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关于2017年区本级决算草案和2018年上半年预算执行情况的报告

时间: 2018-07-30     来源:本站     阅读:393

——2018年7月27日在区五届人大常委会第十二次会议上

区财政局局长   杨  虎


主任、各位副主任、各位委员:

我受宿城区人民政府委托,向区人大常委会会议报告2017年区本级决算草案和2018年上半年预算执行情况,请予审议:

一、2017年区本级决算草案

2017年,在区委的正确领导和区人大的依法监督下,全区各级各部门,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,积极践行新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,保持了经济社会平稳健康发展,较好地完成了区五届人大一次会议确定的目标任务,全区财政收支决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算。区本级(含区直、宿城经济开发区、宿城新区、四个街道)实现一般公共预算收入17.99亿元,占调整预算98.9%,同口径增长1.6%。区本级一般公共预算支出36.86亿元(含上级追加专项支出),占调整预算96.2%,增长5.6%。

依据2017年区乡(含运河宿迁港)财政体制,区本级一般公共预算收入总量为43.93亿元,其中:一般公共预算收入17.99亿元、上级返还和转移支付补助收入24.18亿元、省政府一般债券转贷收入1亿元、上年结转结余收入-1.6亿元、调入资金2.36亿元。区本级安排一般公共预算总支出43.47亿元,其中:一般公共预算支出36.86亿元、上解上级支出5.93亿元、补助下级支出0.68亿元。收支相抵后,区本级财政结余0.46亿元(减去线下债券还本支出0.3亿元,结余0.16亿元)。

(二)政府性基金收支决算。区本级实现政府性基金收入15.17亿元,占调整预算100.2%,比上年同口径减少17.51亿元,下降53.6%。本级收入加上上级补助收入0.38亿元、省政府转贷专项债券4亿元,收入总量为19.55亿元。区本级安排政府性基金预算总支出19.55亿元,占调整预算100.2%。

按照债券资金专款专用原则,将省政府转贷5亿元债券资金,用于支持耿车镇生态经济示范镇建设2亿元,用于校舍建设、市政道路改造、激光智造小镇建设3亿元。年末政府债务(债券)余额38.69亿元,其中:一般债券32.49亿元、专项债券6.2亿元。

(三)国有资本经营收支决算。2017年,全区实现国有资本经营收入1482.54万元,占调整预算100%。安排国有资本经营支出1482.54万元,占调整预算100%。

(四)社保基金收支决算。全区实现社会保险基金收入10.56亿元,占调整预算104.4%,同口径增收1.03亿元,增长10.8%。安排社会保险基金支出9.43亿元,占调整预算99.6%,同口径增支0.5亿元,增长5.6%。

二、2018年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。

1. 一般公共预算收入完成情况。1-6月,全区实现一般公共预算收入9.68亿元,占年度预算47.2%,同比增长0.3%。其中税收收入为7.35亿元,占一般公共预算收入75.9%。

分地区完成情况:区直(含街道、新区)实现一般公共预算收入7.29亿元,占年度任务49.9%,同比增长35.9%;乡镇(含运河宿迁港)实现一般公共预算收入1.21亿元,占年度任务33%,下降9.7%;开发区完成一般公共预算收入1.18亿元,占年度任务31.5%,下降30.2%。

分行业纳税情况(入地方库):房地产业3.85亿元,增长1.2%;建安业0.88亿元,下降1.3%;工业制造业1.34亿元,增长19.4%;金融证券业0.25亿元,增长502.5%(保险企业代扣车船税由市属划入区属);商业零售等其他三产服务业1.03亿元,增长7.9%。房地产、建安、工业、金融证券业及其它三产服务业的一般公共预算收入贡献率分别为39.8%、9.1%、13.8%、2.6%、10.6%。

2. 一般公共预算支出执行情况。1-6月份,全区安排一般公共预算支出13.24亿元,与上年相比降低5.4%,占年度预算48.9%。

按预算级次分:乡镇一般公共预算支出1.1亿元,占年度预算62.7%;园区一般公共预算支出0.69亿元,占年度预算50%;区直(含街道、新区)一般公共预算支出11.45亿元,占年度预算47.7%,下降3.4%。

区直(含街道、新区)主要支出项目执行情况:

(1)一般公共服务支出0.99亿元,占年度预算36.1%,增长61.1%。(2)公共安全支出0.52亿元,占年度预算37.2%,增长44%。(3)教育支出2.76亿元,占年度预算45%,降低13.2%。(4)科学技术支出0.15亿元,占年度预算42.9%,降低28.6%。(5)文化体育与传媒支出0.04亿元,占年度预算30.1%,降低50%。(6)社会保障和就业支出2.85亿元,占年度预算64.4%,增长10.1%。(7)医疗卫生与计划生育支出1.13亿元,占年度预算55%,增长36.1%。(8)节能环保支出0.01亿元,占年度预算42%,降低90.9%,主要是上级追加指标下达滞后。(9)城乡社区事务支出0.53亿元,占年度预算38.9%,降低34.5%,主要是文明城市创建支出减少。(10)农林水事务支出0.7亿元,占年度预算62.3%,降低39.7%,主要是水利建设支出被压减至政府性基金安排。(11)交通运输支出0.07亿元,占年度预算53.8%,增长75%,主要是部门非税安排支出增加。(12)资源勘探信息等事务支出0.33亿元,占年度预算54.9%,与上年基本持平。(13)商业服务业支出0.19亿元,占年度预算49.4%,与上年基本持平。(14)住房保障支出1.09亿元,占年度预算58.8%,增长2.9%。

(二)政府性基金预算执行情况。

全区实现政府性基金收入1.14亿元,占年度预算6.1%,比上年同期减收4.31亿元,下降79.1%(全区上半年暂无土地挂牌交易,“一挂三化”土地结余指标也暂未交易),其中基础设施配套费0.54亿元、土地出让金收入0.59亿元、农业综合开发资金0.01亿元。全区安排政府性基金支出1亿元(市政道路等基础设施配套支出0.4亿元,拨返运河宿迁港、新区等建设支出0.6亿元),占年度预算5.8%,比上年减支1.75亿元,下降63.6%。

(三)国有资本经营预算执行情况。

全区实现国有资本经营收入191.22万元,占年度预算49.4%。目前尚未安排支出。

(四)社会保险基金预算执行情况。

全区实现社会保险基金收入5.36亿元,占年度预算47.1%,其中:企业职工基本养老保险基金收入2.11亿元,城乡居民基本养老保险基金收入1.13亿元,机关事业单位养老保险基金收入0.88亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入1.05亿元,失业、工伤及生育保险基金收入0.19亿元。

全区安排社会保险基金支出5.52亿元,占年度预算52.9%。其中:企业职工基本养老保险基金支出1.98亿元,城乡居民基本养老保险基金支出0.76亿元,机关事业单位养老保险基金支出1.11亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出1.53亿元,失业、工伤及生育保险基金支出0.14亿元。

综合政策经济形势看,一方面,上半年经济运行中的有利因素和积极变化明显增多。宏观政策层面,财政金融政策协同发力,将更为有效服务实体经济,进一步巩固经济稳中向好势头。经济发展层面,全区坚持招大引强、大力培育新增长点的成效逐步显现,绿色建材、激光智造等重大项目的支撑带动效应加速释放,工商业税收实现快速增长,支撑作用稳步增强。另一方面,经济周期性和结构性调整的压力还在持续。多年积累的税收结构矛盾仍需继续消化,加上落实减税降费、房地产调控等政策因素,财政增收压力仍然巨大。落实民生提标提档政策、支持重大项目建设等刚性资金需求居高不下,财政收支统筹平衡的难度进一步加大。此外,部门预算编制不精准、执行不严肃现象依然存在,绩效管理水平有待提升。针对这些问题,我们将高度重视,采取有力措施,切实加以解决。

三、下一步工作措施

(一)力促质量变革,确保财源质量与收入质量双提升。一是提升产业发展质态。主动策应高质量发展要求,以“更加积极有效”为目标,进一步调整财政政策资金投入方式。扶持导向从重资产投入向注重产出效益转变,扶持方式从财政直接无偿奖补向拨改投、资金改基金等方式转变,撬动社会资本、产业资本和金融资本向实体经济集聚,大力激发市场主体与社会力量的创新创业活力。充分发挥8000万元工业企业高质量发展专项资金和2000万元服务业发展专项资金的政策作用,引导撬动各类资源要素,助力实施“八大行动”,支持产业集聚发展、特色培育和质态提升。二是加快发展总部经济。开通总部企业准入、认定、落户“绿色通道”,为总部经济招引给予政策支持,安排专人为企业的落户、注册、经营和纳税等事项提供全过程帮办服务,确保在总部经济招大引强上实现新突破,加快形成持续稳定的增量税源。三是深入推进税收协同共治。完善协同治税联席会议制度,加大协同治税小组领导力度,全面开展税收专项整治活动,以专项治理为抓手促进涉税信息补充完善,推进部门间信息系统互联共享,加强重点区域、重点行业、重点企业、重点项目税收分析监控,做到依法征税应收尽收,进一步优化收入结构,切实提高财政收入质量。

(二)强化底线思维,全力支持打好三大攻坚战。一是按照“建机制、控规模、降成本、促转型”工作思路,从严从紧加强政府债务管理,防范隐性债务风险。积极落实政府性债务化解方案,筹措归集偿债资金,确保到期债务按时偿还。压实各债务单位的偿债主体责任,加强政府性债务化解情况考核,确保全面完成年度化债目标。加快推进国有企业市场化转型发展,引导和帮助企业做强主业、做出特色,实现基础设施建设、投资运营等业务多元化,增强企业发展活力和自我造血能力。二是加大脱贫攻坚支持力度,盘活资金统筹用于精准扶贫、产业扶贫政策落实,全力支持打好精准脱贫攻坚战。按照“钱使用到哪里、制度就跟进到哪里”的要求,进一步健全扶贫资金管理机制,充分运用阳光扶贫动态监控系统,常态化开展扶贫资金使用监督,促进各类扶贫资金发挥效益。三是完善生态文明建设投入机制,围绕“两减六治三提升”专项行动、中运河宿城段综合环境整治、环境监测站点建设等重点领域,强化区级统筹、上级资金争取和社会资本撬动,加快推进镇村生活污水治理PPP项目,全力支持打赢污染防治攻坚战。

(三)优化支出结构,千方百计保障民生投入。一是硬化预算刚性约束。遵循人大年初预算批复,坚持“无预算不动支,有预算不超支”,按照厉行节约原则,从严控制一般性支出,确保全区一般性支出规模比上年压减不低于5%,腾出更多资金用于保障和改善民生。二是优化支出结构。充分认识财政紧平衡形势,科学调整支出次序,优先保障工资发放、基本运转、民生领域支出。实行预算执行动态监控,加强结转结余资金清理,盘活收回资金全部用于弥补刚性支出缺口。三是全力保障民生政策落实。坚持保基本、兜底线,全面落实教育文化、医疗卫生、社保就业、住房保障、乡村振兴等民生领域长效保障机制,确保全年民生领域投入不低于一般公共预算支出的80%。

(四)坚持问题导向,推进预算管理改革创新。针对审计查出问题,积极研究落实整改,采纳审计建议,进一步完善财政运行机制,深化改革创新,努力提升财政预算管理水平。一是规范预算管理。进一步加快支出进度,提高支出预算执行的均衡性,强化预算执行约束,健全财政及预算单位结转结余资金定期清理机制。强化预算执行监督管理和综合评价,增强预算执行主体责任意识,提高预算编制、执行的科学性和准确性。全面开展预算管理及财务会计业务培训指导,着手施行新《政府会计制度》改革。二是完善财政管理体制。跟踪对接市区新一轮财政体制调整,努力争取更为宽松的发展政策环境。适时调整区对乡镇(街道)、园区财政体制,激发基层加快发展、自我发展的动力。完善区乡基本公共服务均衡机制,进一步下沉财力,增强困难乡镇保基本能力,平衡乡镇历史预算缺口。三是深入推进财政改革。实施财政信息化提升工程,优化业务流程,升级软件平台,实现不同业务系统之间数据信息资源共享和流程衔接。从8月起,全面实施区本级预算单位公务卡制度改革,所有纳入公务卡强制结算目录的支出事项均通过国库集中支付系统及公务卡结算。统筹推进国库集中支付电子化改革,实现“纸质”变“电子”,让“数据”多跑路,让人员少跑路,提高财政服务效能。四是加强财政资金监管。坚持以查促管的财政监督工作导向,认真贯彻新出台的《江苏省财政监督条例》,深入开展扶贫领域等民生项目资金专项检查。大力推进绩效管理与预算管理紧密结合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,注重财政监督及绩效考评结果的应用,科学有效地提高财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位代表,今年全区财政工作任务艰巨,责任重大,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻区委、区政府各项决策部署,主动接受区人大监督和指导,勇于担当,主动作为,努力完成全年财政改革发展各项任务,为推动全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献!